华润万家供应商服务系统入口和操作说明

华润万家供应商服务系统入口

华润万家供应商服务系统前端采用jquery，后端Java。技术不算新。估计有些年头了。速度还不错。界面看起来有点。。。。陈旧啊。

华润万家供应商服务系统登录入口：http://vss.crv.com.cn/scm/logon/logon.jsp

也可以通过华润万家官网点击供应商服务系统登录进入。

*注意: 登录代码为BU+供应商编码。

OLE所属BU为19。

华北所属BU为12。西北所属BU为13。

东北所属BU为15。华东所属BU为16。

华南所属BU为18。

JV华东所属BU为31。JV东北所属BU为32。

总部所属BU为88。

华润万家供应商服务系统操作说明：

1、对账操作：

供应商可查询到自己的结算状态是正常或者冻结。如果冻结状态，机ubuneng发起对账申请哦。对账操作：点击发起对账申请，选择结算公司，点击下一步。然后点查询，勾选单据，点导入单据确认。勾选完单据，点确认，跳到已勾选单据。生成LQ单，点击确定，对账申请单将提交到结算平台，并生成PN结算单号。

2、结算申请单查询：

这个模块，可以打印对账明细单，货款已支付的可申请开费用发票，单据状态：新建-》制单审核-》发票确认-》审批-》已支付。

3、关于对账异常

当结算主体冻结，不允许对账。同一个结算主体，当存在新建单据时不允许再次发起对账。当对账主体无结算数据时，系统会提示“您在该结算公司没发生业务，无需对账申请。当待结算金额冻结小于0，会提示该结算公司余额不足，暂停对账。

4、发票输入

只有满足新建待提交状态和制单审核状态下才可以进行发票输入，已确认后无法再编辑哦。

在进行发票输入前先确认是否在系统管理供应商维护模块填写信息，否则无法输入。请按建议开票金额相应税率基础上开票。如果发票输入完成提交后发现错误，在对账员还没有审核前，可以让对账员返还供应商操作，重新输入。发票税额少开，系统会提示。

5、结算附件

结算需要提供的附件有：对账单，结算单表头，发票，发票输入明细单，租赁个人需要提供身份证复印件及收款银行账号并签字按手印。